Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Determina affidamento diretto Trattativa diretta MePA Viaggi di Istruzione Farrace

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 3236 del 08/04/2024
– Determina_affidamento_diretto_Trattativa_diretta_MePA_Viaggi_di_Istruzione_Farrace_signed.pdf

Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del servizio di formazione, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 240,00 (IVA esen

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0001497 del 20/02/2024
– Determina_formazione_Docendo_signed.pdf

Consultazione gare anno 2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"
Aggiornato al 17.09.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC828003/finanza/AVCP?annoScolastico=202425&annoBilancio=2024

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2024
B07037D0B4	Acquisizione servizio di Formazione segreteria	240,00	240,00	20/02/2024 27/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP (14621041004)
B0A09DD984	Acquisto rotoloni asciugamani	399,50	399,50	06/03/2024 06/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
B0792AC95B	Acquisto rinnovo software registro Elettronico	695,50	695,50	26/02/2024 26/02/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
B14437874F	Acquisto servizio viaggi di istruzione secondaria I grado	3.184,73	3.128,73	16/04/2024 16/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE S.R.L. (00931420707)
B14046C02B	Fornitura servizi di manutenzione e assistenza fotocopiatori d'istituto	593,00	593,00	15/04/2024 15/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
B11D60E8B0	Acquisto servizio viaggi di istruzione primaria	2.981,90	2.978,08	05/04/2024 06/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE S.R.L. (00931420707)
B08D504B03	Acquisto servizio viaggio di istruzione in Toscana classi terze scuola secondaria di I grado	11.638,00	11.638,00	26/02/2024 01/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
B09C37714D	Fornitura materiale facile consumo per didattica	1.542,64	1.421,98	29/02/2024 06/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
B0DDA860AF	Acquisto servizi informatici di segreteria	2.140,00	2.140,00	19/03/2024 19/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
B11D589AEE	Acquisto servizio viaggi di istruzione	2.168,18	2.168,18	05/04/2024 05/04/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO S.N.C. (01514310703)
B0DD74A564	Fornitura materiale di cancelleria per i moduli del progetto Agenda Sud	186,59	186,59	18/03/2024 18/03/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
B2237C07E2	Manutenzione e toner	455,00	455,00	18/06/2024 18/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
B1DF75355C	Acquisto fornitura licenza software Axios Area Personale	400,00	400,00	22/05/2024 22/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
B17DF05AB0	Acquisto servizio viaggio a Tivoli scuola secondaria di 1° grado	2.150,00	2.150,00	02/05/2024 02/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704)
B1E46B35F4	Acquisto servizio stampa giornalino scolastico	700,00	700,00	29/05/2024 29/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
B1771ABD4E	Acquisto fornitura di rotoloni asciugamani per i plessi	728,00	728,00	02/05/2024 02/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOPY SRLS (05665280656) Aggiudicatari: TECNOCOPY SRLS (05665280656)
B1EF0CA2C7	Acquisto servizio ambulanza per manifestazione sportiva	180,00	180,00	31/05/2024 31/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV (92036780705) Aggiudicatari: P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV (92036780705)
B175AC148A	Acquisto materiale pubblicitario Progetto AGENDA SUD	69,60	69,60	02/05/2024 02/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MORE MARKETING SRL (08342310961) Aggiudicatari: MORE MARKETING SRL (08342310961)
B223A6DD28	Sorveglianza sanitaria	52,00	52,00	18/06/2024 18/06/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
B1B53C8B93	Comodato d'uso annuale fotocopiatore RICOH	420,00	70,00	16/05/2024 16/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
B1A530F0E7	Acquisto materiale didattico per attività laboratoriale PNRR _ Dispersione	454,95	454,95	13/05/2024 13/05/2024
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR SAS DI PASQUALE LOREDANA (01405980705)
Totali	Numero Lotti: 21	31.379,59	30.849,11
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Consultazione gare anno 2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"
Aggiornato al 29.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC828003/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
ZF83A03D85	acquisto servizio noleggio autobus per uscita didattica POZZILLI - PETTORANELLO - SANTA MARIA DEL MOLISE	345,00	345,00	17/02/2023 17/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Z573A414AD	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	1.063,70	07/03/2023 07/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709)
Z2A3A40E6E	ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA ROMA - STADIO OLIMPICO	740,00	740,00	07/03/2023 07/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE SRL (00931420707)
ZCC3A4296D	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	2.344,17	2.344,17	07/03/2023 07/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE SRL (00604930701)
Z67396A595	Rinnovo registro elettronico	1.020,30	1.020,30	09/01/2023 09/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
ZF23A03CE2	Acquisto scarpe antinfortunistica	772,50	772,50	17/02/2023 17/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z8B3A1F3D3	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A VALERE SUI MODULI DEL PON "Apprendimento, socialità e accoglienza" 10.2.2A-FDRPOC-MO-2022-12	290,41	290,41	27/02/2023 27/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
ZBA3A03C7F	Assistenza Tecnica, Manutenzione e Consulenza informatica	796,11	796,11	17/02/2023 17/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5D3A02C41	Servizi di segreteria digitale, albo, amm. trasparente e conservazione a norma	1.040,00	1.040,00	17/02/2023 17/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9239663B7	ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO 13.1.5A-FESRPON-MO-2022-4	147,00	147,00	04/01/2023 04/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZE03ACF126	Viaggio di istruzione Emilia Romagna	8.747,50	8.747,50	17/04/2023 17/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704)
Z583AD4030	Viaggio di istruzione Caserta	1.820,00	1.820,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZAE3AF92FB	Acquisto kit pubblicitario 10.1.1A - FDRPOC- MO - 22 -11	66,00	66,00	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZE43AF90DE	Acquisto kit pubblicitario 10.2.2A - FDRPOC- MO - 22 -12	99,00	99,00	02/05/2023 02/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZD33AAEED2	Acquisto software gestionale Axios - Gestione fiscale e retributiva	800,00	600,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
ZB63B4AA38	Stampa giornalino scolastico as22/23	650,00	650,00	24/05/2023 24/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
ZE73AC00DC	Viaggio di istruzione Isernia	1.590,00	1.590,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z703AD37F3	Viaggio di istruzione Roma	1.880,00	1.880,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704)
ZAA3AA2E62	Software Access Log	200,00	200,00	03/04/2023 03/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z703B08909	Acquisto software Axsios Personale	200,00	200,00	05/05/2023 05/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
ZDC3CB3D8A	Acquisto parti componenti e manutenzione macchina lavasciuga	80,00	80,00	04/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Z3D3CB3CD8	Acquisto Carta per fotocopie formato A4	190,00	190,00	04/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709)
ZC13B1A69D	Acquisto servizio di noleggio fotocopiatore	420,00	175,00	10/05/2023 10/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA23B5855B	MANUTENZIONE ORDINARIA COPIATORI 1 70,00 70,00 22sp DSM620 ED MP3010 CON SOSTITUZIONE RICAMBI. FORNITURA TONER	268,00	268,00	29/05/2023 29/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z935D81586	Acquisto toner per fotocopiatori plessi	281,00	281,00	29/11/2023 30/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZC63C95E0B	Acquisto e montaggio n. 1 switch 5 porte per adeguamento nuova stanza di segreteria	150,00	150,00	26/09/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZDF3CB3C63	Acquisto bobine rotoloni carta asciugamani	590,00	590,00	04/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZD43D0A8B5	Acquisto servizio di viaggio per navetta udienza papale	200,00	200,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z163C95EA6	Acquisto rinnovo dominio internet d¿Istituto https:// www.icmatese.edu.it	90,00	90,00	26/09/2023 04/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF93CEA330	Acquisto abbonamento annuale BERGANTINI (EDIZ. 2024)-RASSEGNA GIURIDICA	206,00	206,00	19/10/2023 26/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z223D9A8E0	Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale	2.574,00	2.574,00	05/12/2023 05/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584) Aggiudicatari: GENERALI ITALIA S.P.A (00409920584)
Z493D0EB2C	Acquisto toner per stampanti in comodato plessi	240,00	240,00	31/10/2023 31/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
ZB23D48E7C	Acquisto materiale per cassette primo soccorso plessi	152,70	0,00	15/11/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOSCUOLA SRLS (02721410815) Aggiudicatari: MONDOSCUOLA SRLS (02721410815)
ZD63D99E90	Acquisto materiale di pulizia plessi	1.186,92	0,00	05/12/2023 05/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ZB73D814E2	Acquisto servizio di formazione docenti "La didattica orientativa"	850,00	0,00	29/11/2023 30/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCUOLA SPA (00272780172) Aggiudicatari: LA SCUOLA SPA (00272780172)
9668810A6A	Acquisto servizio di realizzazione nuovo sito web progetto MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ¿SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE¿ - ¿Misura 1.	3.500,00	0,00	22/02/2023 22/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
A0150606BO	Acquisto software per didattica PROGETTO PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class	4.508,19	0,00	26/09/2023 23/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
996052339B	Acquisto fornitura di beni per la realizzazione del progetto :PNRR, Missione 4 _Classroom	70.201,00	0,00	13/07/2023 20/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
A028F4F7EC	Fornitura dei servizi in riferimento all'Avviso Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	4.508,13	0,00	10/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA93D99C3D	Acquisto servizio di formazione sicurezza - Aggiornamento RLS	57,38	0,00	05/12/2023 06/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Totali	Numero Lotti: 40	113.801,31	29.455,69
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Consultazione gare anno 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"
Aggiornato al 19.01.2023
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC828003/finanza/AVCP?annoScolastico=202223&annoBilancio=2022

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
ZBD352D026	Manutenzione fotocopiatori e toner	521,00	521,00	11/02/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z943505876	Acquisto DPI (mascherine FFP2)	604,80	604,80	01/02/2022 02/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECART SRL (01916890690) Aggiudicatari: DECART SRL (01916890690)
Z58352471D	Fornitura di toner e cartucce plessi	55,00	55,00	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Z1A34BBE64	Rinnovo registro elettronico alunni	985,15	985,15	10/01/2022 11/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z8C34FE979	Visite medico competente	100,00	102,00	01/02/2022 01/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z5D354D76A	Acquisto mascherine FFP2 per emergenza COVID_19_procedura SIDI	1.428,39	1.428,39	21/02/2022 22/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOSCUFO ANTONIO (MSCNTN54P22F495O) Aggiudicatari: MOSCUFO ANTONIO (MSCNTN54P22F495O)
Z5A34C0496	Acquisto mascherine FFP2 per emergenza COVID_19	187,20	187,20	07/01/2022 07/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z153621DEC	Acquisto servizio organizzazione Viaggio d'Istruzione a Napoli e parco del Vesuvio	1.482,00	1.482,00	27/04/2022 27/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI CARMEN PASSARELLI (01749110704)
Z9A361EB7D	Acquisto servizio noleggio autobus per viaggio a Castel San Vincenzo e Montedimezzo	1.050,00	1.050,00	23/04/2022 30/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE S.R.L. (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE S.R.L. (00931420707)
Z6035EC985	Manutenzione e fornitura di parti componenti macchine fotocopiatrici Istituto	215,00	215,00	07/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z2B318553D	Acquisto servizio RSPP 2021	1.280,00	1.260,00	27/04/2022 14/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO PROGETTI S.R.L.S. (01754260709) Aggiudicatari: EURO PROGETTI S.R.L.S. (01754260709)
Z8D3578EC2	Riparazione fotocopiatori plesso Mirabello Sannitico	140,00	140,00	05/03/2022 05/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z30352F69F	Acquisto materiale primo soccorso	462,62	462,62	11/02/2022 11/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNUCCI FORNITURE DI IANNUCCI ORESTE FRANCESCO (02379970698) Aggiudicatari: IANNUCCI FORNITURE DI IANNUCCI ORESTE FRANCESCO (02379970698)
Z0435BC0B4	Acquisto materiale pubblicitario PON FESR reti cablate	192,00	192,00	24/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZF03578EF8	Rinnovo servizi digitali di segreteria	1.240,00	1.240,00	10/03/2022 10/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z33354828F	Acquisto materiale di pulizia sicurezza Covid_19	1.670,58	1.670,58	18/02/2022 03/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.LLI PAVONE (00604930701) Aggiudicatari: F.LLI PAVONE (00604930701)
Z7C35E3D04	Acquisto carta per fotocopiatori	232,50	232,50	05/04/2022 05/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
ZE3359AE91	Acquisto materiale pubblicitario PON FESR Digital Board	92,00	92,00	21/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC (01548440161) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC (01548440161)
Z9535F9218	SERVIZI PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO di lingua INGLESE avviso 9707	2.100,00	2.100,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709)
ZB3366386E	Acquisto servizio di Formazione Modulo PON: MUSICAL 2 - Avviso 9707	2.100,00	2.100,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTICA "E. SALLUSTIO" (92039850703) Aggiudicatari: ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTICA "E. SALLUSTIO" (92039850703)
ZCD31D70BA	Affidamento servizio DPO	500,00	500,00	25/05/2022 25/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z4735A4A93	Acquisto monitor interattivi PON FESR Digital BOARD 13.1.2A-FESRPON-MO2021-39	22.056,82	22.056,82	17/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
ZC03688D1E	Manutenzione fotocopiatori e toner	194,00	194,00	24/05/2022 31/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z5F35ADC45	SERVIZI PER ATTIVITA' DI ESPERTO ESTERNO di lingua INGLESE avviso 4395	2.100,00	2.100,00	26/03/2022 26/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709) Aggiudicatari: ACCADEMIA BRITANNICA SERVICES S.R.L. (01790220709)
Z103668FE1	Acquisto servizio stampa Giornalino e Brochure	550,00	550,00	13/05/2022 13/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
Z413774B07	Acquisto materiale informatico per la didattica risorse art.58	8.332,23	8.332,23	23/08/2022 25/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTK SRL (03438080610) Aggiudicatari: MTK SRL (03438080610)
Z75377813E	Materiale di pulizia e sanificazione risorse art. 58	1.585,36	1.585,36	12/08/2022 12/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC7369A47A	Acquisto servizio formazione obbligatoria sicurezza dei lavoratori	4.098,36	2.910,00	14/03/2022 28/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705) Aggiudicatari: HOLDER SOLUTIONS SRL (01837210705)
ZE636851BF	Acquisto servizio di Formazione Modulo PON: Olimpiadi del Matese avviso 9707	1.721,31	1.721,31	24/05/2022 24/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707)
Z6F36DD8D8	ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE DIGITALI	6.360,00	6.360,00	22/06/2022 30/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z2535F4BB5	Materiale pubblicitario PNSD - LABORATORI per le STEM	51,00	49,18	06/05/2022 06/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z7E36A27CB	Materiale di pulizia per sicurezza Covid_19	1.319,90	1.319,90	03/06/2022 03/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
ZA23825469	CASSETTE PRONTO SOCCORSO IDONEE EMERGENZA COVID -19 E RELATIVA SEGNALETICA	821,80	821,80	13/10/2022 13/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
ZE737B26FB	Rinnovo dominio	90,00	90,00	09/09/2022 09/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1437E7EED	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI	491,60	491,60	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709)
Z1C35B0BE7	Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione del PON FESR reti cablate	34.549,29	34.549,29	22/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB135B45B6	Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione del PON FESR DIGITAL BOARD Modulo: SEGRETERIA	1.660,00	1.660,00	22/03/2022 22/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z54379677C	Contratto assistenza uffici di segreteria	796,11	796,11	31/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5E37EC5DB	ACQUISTO MASCHERINE FFP2	900,00	900,00	28/09/2022 28/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRE.DI.MA. SNC (00972010706) Aggiudicatari: PRE.DI.MA. SNC (00972010706)
Z6935242DF	Acquisto attrezzature e strumenti per Progetto STEM	12.459,02	12.459,02	09/02/2022 09/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALTAY TECHNOLOGIES SRL (08470190722) Aggiudicatari: ALTAY TECHNOLOGIES SRL (08470190722)
Z663818702	Kit pubblicitario pon edugreen	100,00	100,00	11/10/2022 11/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z9638DDF40	Viaggio di istruzione	1.876,00	0,00	08/11/2022 14/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704) Aggiudicatari: MOFFA TURISMO E SERVIZI SRL (01673370704)
Z1338DE22E	acquisto toner e interventi di manutenzione stampanti e fotocopiatori	641,00	641,00	01/12/2022 01/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z1B380B495	assicurazione alunni e personale a.s.22_23	2.657,00	2.607,00	06/10/2022 24/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) Aggiudicatari: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230)
ZE231F619A	MEDICO COMPETENTE A.S.21/22	500,00	502,00	01/06/2022 01/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z3738DE600	acquisto toner stampanti	355,00	355,00	01/12/2022 01/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
ZA33858278	fornitura di serre, strumenti e prodotti per l¿agricoltura Progetto Edugreen	18.445,08	0,00	27/10/2022 27/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBB38143B7	acquisto manuale di segreteria	196,00	196,00	10/10/2022 10/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Totali	Numero Lotti: 48	141.545,12	119.967,86
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in

Consultazione gare anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATESE"
Aggiornato al 15.01.2022
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC828003/finanza/AVCP?annoScolastico=202122&annoBilancio=2021

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
Z9230EA300	NOLEGGIO TABLET PON SUSSIDI E KITI DIDATTICI	6.555,00	6.555,00	09/03/2021 09/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z9030D9F9E	Riorganizzazione armadio rach	90,00	90,00	19/03/2021 19/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2A2CF5055	Incarico RSPP	1.263,56	1.263,56	12/05/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J) Aggiudicatari: TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
Z05307F451	Acquisto materiale di pulizia	1.278,28	1.278,28	05/02/2021 05/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634) ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: MEDISISTEM SAS DI DE PEPPO MARIO & C. (06546510634) ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
Z04306DF8E	RIPARAZIONE E REINSTALLAZIONE TENDA	150,00	150,00	30/01/2021 30/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENEXIANA DI GIUSEPPE & DAMIANO FANTINI SNC (01409170709) Aggiudicatari: VENEXIANA DI GIUSEPPE & DAMIANO FANTINI SNC (01409170709)
Z6A3053AF9	Fornitura hardware per didattica digitale integrata	7.377,00	7.377,00	22/01/2021 29/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIT INFORM S.R.L. (02165400686) Aggiudicatari: EDIT INFORM S.R.L. (02165400686)
ZA730F67DA	MATERIALE PUBBLICITARIO PON SUSSIDI E KIT DIDATTICI	385,00	385,00	11/03/2021 11/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZA13087F6E	Fornitura forocopiatore	1.000,00	1.000,00	25/01/2021 10/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA230DA08C	Rinnovo servizi digitali di segreteria	1.240,00	1.240,00	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1F31313BE	Acquisto servizio di assistenza tecnico informatica	796,11	796,11	10/04/2021 10/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z573107D55	Fornitura di toner per macchine foto-riproduttrici e manodopera	244,00	244,00	20/03/2021 20/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z553026A8D	RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO DOCENTI	950,00	950,00	05/02/2021 05/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z80310AAB3	Bandiere e cancelleria sicurezza	85,74	85,74	17/03/2021 19/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZDB31493C6	Riparazione fotocopiatori plessi e toner	292,00	292,00	09/04/2021 09/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z24302B0AF	SOSTITUZIONE TASTIERA E SBLOCCO RIPRISTINO BOTEBOOK PER DID	76,41	76,41	13/01/2021 13/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA6311EDB6	Acquisto lampada per videoproiettore	82,60	82,60	24/03/2021 24/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEMA SRL (04160880243) Aggiudicatari: STEMA SRL (04160880243)
Z92327E91D	Acquisto firma digitale DS su chiave USB	90,00	90,00	15/07/2021 15/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF231DB391	Stampa n. 300 copie giornalino scolastico	345,00	345,00	26/05/2021 26/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
ZF131C534F	Acquisto DPI (mascherine FFP2)	260,00	260,00	19/05/2021 19/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZDC3217752	Targhe pubblicitarie PON FSE INFANZIA - Competenze di Base 2^ edizione Progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2019-15	101,00	101,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
ZB83217C53	Targhe pubblicitarie PON FSE PRIMARIA - Competenze di Base 2^ edizione Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-23	108,00	108,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
Z5032140EB	Acquisto targa pubblicitaria progetto PON FSE Azione 10.1.1A -Avviso 4395 del 09.03.2018	108,00	108,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
Z2F321E1A5	Riparazione fotocopiatori plessi e toner	283,00	283,00	23/06/2021 23/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z5B31B02C7	Intervento tecnico per miglioramento apparati e connessione	160,00	160,00	12/05/2021 12/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706) Aggiudicatari: CLICCASU DI EMIDIO DEL BALSO (01675250706)
ZEF32233CA	Materiale pubblicitario PON FSE Integrazione_Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-42 avviso 4294	108,00	108,00	17/06/2021 17/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'ECONOMICA (01692920703) Aggiudicatari: L'ECONOMICA (01692920703)
Z5A31B21E2	Fornitura Progetto Regione Azione 6 - Ambienti digitali e laboratorio di settore	15.305,00	13.545,66	13/05/2021 13/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z5832B82CF	Targhe pubblicitarie PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-18	51,00	51,00	04/09/2021 04/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZCA3450EDE	Acquisto materiale facile consumo modulo PON: Laboratorio di Coding - CdP: 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-26	193,91	193,91	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
Z9F33A4DE3	Acquisto materiale di pulizia novembre	2.707,42	2.707,42	09/11/2021 09/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z5C345749A	Acquisto rotoloni di carta per sicurezza covid	377,20	377,20	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
Z703334FA1	Fornitura POR MOLISE Progetto: "Cittadini del domani: una scuola di qualità e di inclusione" -	23.496,69	23.496,69	11/11/2021 11/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z9133FDBB7	Assicurazione Alunni e Personale	2.370,00	2.370,00	19/11/2021 19/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230) Aggiudicatari: SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (04596530230)
Z923207133	Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-26 CUP: J91F18000020007	2.100,00	2.100,00	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707)
Z213416226	acquisto servizio di sanificazione, monitoraggio e derattizzazione ambienti scolastic	180,00	180,00	25/11/2021 25/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z7033E4D93	Acquisto toner e cartucce per didattica e segreteria	307,00	307,00	13/11/2021 13/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
Z85332ABAB	Acquisto testo normativo Bergantini	149,60	149,60	24/09/2021 24/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z4D32F3104	Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-15 CUP : J93D21002230007	2.100,00	2.100,00	08/09/2021 08/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAKAYAMA (92071230707)
ZEB33B286D	Acquisto defibrillatore semi automatico con teca	819,67	819,67	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDVET SRL (02367210735) Aggiudicatari: MEDVET SRL (02367210735)
Z1432FB0CD	Acquisto materiale facile consumo didattico per progetto PIANO ESTATE	2.036,05	2.036,05	09/09/2021 09/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTT. PAOLO SPINA (00061000709)
Z7432F2CD2	Formazione ESPERTO PON Moduli : Nel verde con il mio amico cavallo 1 e 2	4.200,00	4.200,00	10/09/2021 10/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DS "I CAVALIERI DEL PESCHIO" (01843540707) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DS "I CAVALIERI DEL PESCHIO" (01843540707)
ZD932B8248	Materiale pubblicitario PON FSE Integrazione_Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-15	46,00	46,00	03/09/2021 03/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZDB330CFCA	Acquisto materiale pulizia e igiene settembre	571,57	571,57	16/09/2021 16/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701) Aggiudicatari: ROSIELLO MARIO L'ANGOLO DEL RISPARMIO (01853320701)
ZA53207070	Formazione Esperto esterno nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-MO-2019-42 CUP: J91F17000020007	2.100,00	2.100,00	11/06/2021 11/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTA "E. SALLUSTIO" (92039850703) Aggiudicatari: ACCADEMIA NAZIONALE FISARMONICISTA "E. SALLUSTIO" (92039850703)
ZB83369AA1	Manutenzione fotocopiatori e toner	222,00	222,00	16/10/2021 16/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z943391AFA	Riparazione fotocopiatori guasti parti componenti	0,00	150,00	21/10/2021 21/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZE333AA3DE	Acquisto materiale kit didattici alunni meno abbienti DM 103	660,34	660,34	03/11/2021 03/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z92333037E	Rinnovo dominio internet istituto	77,10	77,10	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6F333778F	Servizio di formazione e addestramento laboratorio Azione 6	373,75	373,74	30/09/2021 30/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M) Aggiudicatari: CAMPAGNOLI MARIO (CMPMRA95D28F839M)
Z18332F056	Fornitura di toner e cartucce giugno	288,00	288,00	29/09/2021 29/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL UNIPERSONALE (01433030705)
ZA130D5E96	Acquisto Monitor 65" progetto PNSD #7	1.636,00	1.636,00	01/03/2021 01/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFO & TEL SRL (01154270761) Aggiudicatari: INFO & TEL SRL (01154270761)
Z8634354FA	Impianti di areazione e ventilazione a valere sul finanziamento RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A D.L. 41/2021	2.868,85	0,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) Aggiudicatari: TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702)
Z2933B2915	Acquisto Tablet Usati	722,00	0,00	04/12/2021 04/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Totali	Numero Lotti: 52	89.387,85	84.187,65
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 13.01.2021
URL originale: https://icmatese.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
ZF62FC318B	Saldo fattura n. 1_0000310674_20 del 22-12-2020 per regolazione premio assicurativo a.s. 20-21 Alunni e personale	2.545,00	2.545,00	22/12/2020 28/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237)
ZB32FACA48	Saldo Fattura n. 362 del 16/12/2020 per materiale cassette primo soccorso	221,20	221,20	19/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629) Aggiudicatari: BIOFARMAEUROPA SRLS (01589730629)
Z522EC66FD	Saldo fattura n. 26167 del 13/11/2020 per visite lavoratori fragili	102,00	102,00	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
ZC52F1B685	Saldo fattura n. 253/02 del 02/12/2020 per acquisto DPI personale scuola	678,00	678,00	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC (00972010706)
Z332F59D7C	Saldo fattura n. 004230del 30/11/2020 per acquisto carta fotocopiatori	625,00	625,00	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
Z762F7F00F	Saldo fattura n. 1076/2020 del 15/12/2020 per rinnovo dominio sito	90,00	90,00	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE42F616BA	Saldo fattura n. 334 del 04/12/2020 per acquisto toner e manodopera	398,00	398,00	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZD42F9E100	Saldo fattura n. 02/547 del 05/12/2020 per acquisto materiale di pulizia	813,50	813,50	16/12/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z5D2EE9FAF	Saldo fattura 810/06 per acquisto toner e cartucce	200,00	200,00	27/11/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZAC2C11A89	SALDO FATTURA N. 70 DEL 22/10/2020 – STAMPE DIGITALI GIORNALINO DI CLASSE	118,00	118,00	07/11/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTACONE CARLO (01594140707) Aggiudicatari: FANTACONE CARLO (01594140707)
Z4B2E9E6D1	SALDO FATTURA N. FVL 1566 DEL 08/10/2020 – CORSO DI FORMAZIONE NUOVA PASSWEB	90,00	90,00	07/11/2020 07/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
ZF32DD34BE	Saldo fattura n. 00758/2020 per acquisto n. 2 pannelli interattivi con carrello mobile	4.098,00	4.098,00	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REKORDATA SRL (05185750014) Aggiudicatari: REKORDATA SRL (05185750014)
ZC92E8CF07	Saldo fattura n. 520 – 2020 FE detratta nota credito n. 15-2020 Acquisto materiale di pulizia COVID-19	922,24	922,24	30/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z142E71BF0	Acquisto n.2 pannelli interattivi con carrello mobile Prometheon mod.ActivPanel Nicke	3.920,00	3.920,00	28/09/2020 22/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z5E2E4556F	Acquisto n. 5 macchine pulitrici a vapore – FATTURA N. 238/2020	920,00	920,00	21/09/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERT (00934261009) Aggiudicatari: FERT (00934261009)
ZEC2E57D92	Saldo fattura n. PA.67/2020 del 19/09/2020 per nastro adesivo in PVC per sicurezza Covid_19	88,00	88,00	21/09/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPOPIANO SAS (01420830703) Aggiudicatari: CAMPOPIANO SAS (01420830703)
Z7D2DD8B93	Saldo fattura n. 276/2020 – Acquisto dispositivi e prodotti COVID-19	7.286,50	7.286,50	21/09/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
ZC52E45E91	Saldo fattura n. 183/PA – Acquisto n. 2 macchine lavasciuga per pavimenti	4.480,00	4.480,00	21/09/2020 24/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL SNC (01834680702)
Z032D975DE	Saldo fattura n. 663/2020 del 26/08/2020 fornitura n. 6 SSD 2,5″ 240 GB per PC di Segreteria	540,00	540,00	09/09/2020 24/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z072D4B920	Saldo fatt. n.15/07 del 17.06.2020 – Adeguamento vetro guardiola Covid 19	170,00	170,00	17/08/2020 17/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704) Aggiudicatari: VETRERIA MOLISANA DI PISCOPO TOMMASO (00303940704)
Z872DA5B94	Saldo fatt. n.3814 del 14.07.2020 – Cambio serratura portone antipanico	70,00	70,00	17/08/2020 17/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC ARTISAN SRLS (01722940705) Aggiudicatari: SOC ARTISAN SRLS (01722940705)
Z912DC5F0F	Saldo fatt.n.V3-7858 del 29.07.2020 – Acquisto materiale di cancelleria accoglienza alunni primaria e infanzia	384,11	384,11	17/08/2020 17/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZA62D4628F	Saldo fatt.n.467/PA del 18.06.2020 – Formazione Covid 19 e Smart Working	95,00	95,00	17/08/2020 17/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826) Aggiudicatari: IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)
Z432D62C3A	Saldo fatt. Unidos n.567/2020 del 24.06.2020 – Licenza programma Audit Access Log	200,00	200,00	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1A2C4B215	Saldo fatt. n.V3-6799 del 24.06.2020 – Acquisto per Pon “Giochiamo… con i numeri” – Primaria Cercepiccola	107,62	107,62	15/07/2020 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
ZE52C1EDFE	Saldo fatt. n.557/2020 del 18.06.2020 – Antivirus n. 7 pc segreteria	345,00	345,00	19/06/2020 19/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z952CED729	Saldo fatt. n.20204E14126 del 09.06.2020 – Acquisto Bergantini ediz.2020	65,00	65,00	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
ZB32D47C9D	Saldo fatt.n.1040 del 11.06.2020 – Acquisto carrelli usati per pulizie	700,00	700,00	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425) Aggiudicatari: CSG FACILITY SOC COOPERATIVA (01491500425)
Z992CB542B	Saldo fatt. n.466/2020 del 22.05.2020 – Formazione e aggiornamento del personale docente per la didattica a distanza	406,94	406,94	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3F2CAFA38	Saldo fatt.n.467/2020 del 22.05.2020 – Fornitura, istallazione e configurazione piattaforma FAD per Didattica a Distanza “Registro Cloud 2,0”	813,89	813,89	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3C2A2F579	Saldo fatt. n.FPA 3/20 del 28.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..”	1.696,15	1.696,15	03/06/2020 03/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) Aggiudicatari: TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
Z9528A276F	Saldo fatt. n.123/PA-2020 del 27/05/2020 – Servizio annuale di consulenza, supporto, verifica e controllo DPO	490,00	490,00	03/06/2020 03/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z9B2A37DDF	Saldo fatt. n.PA/2020/001 del 16.05.2020 – contratto di prestazione d’opera PON Patrimonio Artistico Titolo del modulo “Nuove tecnologie per il rilevamento ………..”	2.100,00	2.100,00	30/05/2020 30/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIDIA SRL (05789800637) Aggiudicatari: FIDIA SRL (05789800637)
ZE52C9F21D	Saldo fatt. n.468 del 22/05/2020 – Acquisto n.18 notebook per Didattica a distanza	6.147,54	6.147,54	29/05/2020 29/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z09286ABB6	Saldo fatt. n.06 PA del 18/05/2020 – contratto RSPP dal 16/5/2019 al 15/05/2020	1.684,73	1.684,73	28/05/2020 28/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
ZF82C5C4A4	Saldo fatt. n.250/01 del 30.04.2020 – Materiale di pulizia	703,78	703,78	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZF82C5C4A4	Saldo fatt. n.160/01 del 15.04.2020 – Gel igienizzante mani	33,60	33,60	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZBF2C9E3F3	Saldo fatt. n.332/2020 del 25.04.2020 – Rinnovo pacchetto Amministrazione Trasparente collegato alla Segreteria Cloud	150,00	150,00	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8A2C9487A	Saldo fatt.n.270/2020 del 04.04.2020 – Rinnovo contratto di assistenza uffici di segreteria	796,11	796,11	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3F2C9CA46	Saldo fatt. n.314/2020 del 09.04.2020 – Rinnovo licenza software on-line per la gestione su web di Albo Pretorio collegato alla Segreteria Cloud	90,00	90,00	18/05/2020 18/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z542C4D749	Saldo fatt. n.186/6 del 11.03.2020 – acquisto toner e tamburi per stampanti	315,60	315,60	24/03/2020 24/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z652B78EB3	Saldo fatt. n.3910 del 18.02.2020 Medico Competente prestazione eseguita dalla Dott.ssa Mascaro Maria Carmela	477,00	477,00	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
ZE12C13496	Saldo fatt. n.20204E05900 del 18.02.2020 – Rinnovo canone registro Spaggiari	950,00	950,00	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Z632C560AC	Saldo fatt. n. 187/06 del 11.03.2020 Acquisto toner Plessso Cercepiccola PON FSE Competenze di base â€“ Modulo: â€œGiochiamoâ€¦con i numeriâ€.	50,00	50,00	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZCB2C1E11A	Saldo fatt. n.198/2020 del 20.02.2020 – Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud	800,00	800,00	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD32C2CE92	Saldo fatt. n.216/2020 del 27.02.2020 – Acquisto PC DSGA	370,90	370,90	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z172BB1060	Saldo fatt. n.176/2020 del 13.02.2020 Acquisto n.5 Microsoft Office 2016	120,00	120,00	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6D2BE0CCA	Saldo fatt. n.95 del 23.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE â€“ Sotto azione 10.2.2A – Competenze di base â€“ Modulo: â€œRobot nel mio futuroâ€	465,81	465,81	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERTI SIMONE (01773260466) Aggiudicatari: BERTI SIMONE (01773260466)
ZA72C02026	Saldo fatt. n. V3-4618 del 26.02.2020 – Acquisto materiale PON FSE Competenze di base â€“ Modulo â€œDVD: Divulghiamo valori digitaliâ€	114,01	114,01	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z112BDED21	Saldo fatt. n.V3-3533 del 13.02.2020 Acquisto materiale PON FSE Competenze di base, Modulo â€œLa Nostra Linguaâ€	147,54	147,54	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
62145221CA	Saldo fatt. n.V5/0006561 del 29.02.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di febbraio	6.058,35	6.058,35	23/03/2020 23/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fatt. n.V5/0003184 del 31.03.2020 – Prestazioni servizi di pulizia mese di gennaio	6.058,35	6.058,35	21/03/2020 21/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z8C2BA5253	Saldo fatt. n.FPA 10/20 del 23/01/2020 – Rinnovo AXIOS Bilancio	200,00	200,00	12/02/2020 12/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z662B7A876	Saldo fatt. n.1/10 del 13/01/2020 – Aula 01 Invalsi – biennale	750,00	750,00	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE SRL (07962400011)
Z2A2B79268	Saldo fatt. n.23 del 17/01/2020 – Fornitura toner	171,00	171,00	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z652A5CB49	Saldo fatt. n.39/88 del 16/12/2019	48,41	48,41	25/01/2020 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR SRL (01753360708)
62145221CA	Saldo fatt. n.V5/0042233 del 31.12.2019 – Prestazioni di servizi di pulizia	6.058,35	6.058,35	31/12/2019 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
ZEE2A14DD8	Fatt. n.1_0000310435_19 – Assicurazione alunni	2.500,00	2.500,00	20/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237)
ZC02ACB025	Fatt. n.343 del 20.12.2020 Targhe in Forex A3 – PON Patrimonio Artistico	163,93	163,93	20/12/2019 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
Z7D29A76AA	Riorganizzazione Sito WEB – Saldo fatt. Unidos n.542/2020 del 17.06.2020	850,00	850,00	20/11/2019 15/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z91295A4BE	Saldo fatt. n. 112/2019/1 del 23/12/2019 – Acquisto targa PON FSE Sport di Classe	95,00	95,00	19/11/2019 25/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WORLD NET TRANDING SAS (03427290618) Aggiudicatari: WORLD NET TRANDING SAS (03427290618)
Totali	Numero Lotti: 61	72.149,16	72.149,16
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://icmatese.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
ZC62A8FAB5	Saldo fatt. n.20194E31764 DEL 20.11.2019 – Acquisto materiale per tutti i plessi – Ampliamento offerta formativa	639,34	639,34	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
ZBD2AF26C2	Saldo fatt. n.205/19 del 30.11.2019 – Materiale progetto Natale	74,68	74,68	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR (01405980705)
Z0A2AEB7C3	Saldo fatt. n.2177 del 02.12.2019 – Toner infanzia Mirabello Sannitico	20,50	20,50	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z0A2AB0697	Saldo fatt. n.79 del 21.11.2019 – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!”	172,73	172,73	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
ZE02AA22F4	Saldo fatt. n.818/2019 del 15.11.2019 – Rinnovo servizi dominio internet	90,00	90,00	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD92B2EC39	Saldo fatt. n.899/2019 del 17.12.2019 – Rinnovo servizi Aruba	29,84	29,84	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
62145221CA	Saldo fatt. n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre	6.058,35	6.058,35	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
ZE02AA22F4	IVA su fatt. n.818/2019 Unidos per Rinnovo servizi dominio internet	19,80	19,80	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD92B2EC39	IVA su fatt. n.899/2019 Unidos – Rinnovo servizi Aruba	6,56	6,56	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZC62A8FAB5	IVA su fatt. n.20194E31764 Spaggiari	140,65	140,65	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZBD2AF26C2	IVA su fatt. n.205/19 del 30.11.2019 Tecnocolor	16,43	16,43	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0A2AEB7C3	IVA su fatt. n.2177 del 02.12.2019 Toner Italia	4,51	4,51	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA su fattura CNS n.V5/0038807 del 30.11.2019 – Servizi di pulizia mese di Novembre	1.332,84	1.332,84	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0A2AB0697	IVA su fatt. n.79 Molise Tour – Viaggio Campobasso PON “Noi e il Territorio, un bene comune da custodire!!”	17,27	17,27	19/12/2019 19/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD62ABC4E1	Saldo Fatt. n.EFAT/2019/3250 del 21/11/2019 acquisto libro – La rendicontazione sociale	25,00	25,00	05/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Z292A594E0	Saldo Fatt. n.29_19 del 26/10/2019 – Visita area archeologica Altilia – Progetto 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-20 â€œNoi e il territorio, un bene comune da custodire. Obiettivo Specifico 10.2	69,00	69,00	05/12/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
ZB12A6A7C9	Saldo fattura n.851/2019 del 26/11/2019 per fornitura di un cavo HDMI e memoria RAM	90,00	90,00	19/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB12A6A7C9	Iva su fattura n.851/2019 ditta Unidos – Fornitura cavo HDMI e memoria RAM	19,80	19,80	19/11/2019 18/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z452A6E9C8	Visita guidata “Giro delle 12 Chiese” nel borgo antico di Campobasso – Progetto 10.2.5 – FSEPON-MO-2018-20 â€œNoi e il territorio, un bene comune da custodire.Azione 10.2.5	80,00	80,00	15/11/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ONLUS CENTRO STORICO (92037530703)
Z362A5D81C	SALDO FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	162,65	162,65	15/11/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOCOLOR (01405980705) Aggiudicatari: TECNOCOLOR (01405980705)
Z362A5D81C	IVA SU FATT. N.182/19 DEL 31/10/2019 – ACQUISTO MATERIALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	35,78	35,78	15/11/2019 15/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z242A38DD7	SALDO FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE PER IL PRIMO SOCCORSO	192,69	192,69	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
62145221CA	SALDO FATT. N.V5/0023262 DEL 30/06/2019 Detratte NOTA CREDITO N.V5/0033329 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033060 DEL 22/10/2019 – NOTA CREDITO N.V5/0033061 DEL 22/10/2019	2.065,70	2.065,70	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE	98.123,12	98.123,12	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fatt. n.V5/0034843 del 31/10/2019 – Servizi di pulizia mese di ottobre	6.058,35	6.058,35	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	IVA SU FATT. N.V5/0034843 DEL 31/10/2019 – Spese di pulizia mese di ottobre	1.332,84	1.332,84	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z242A38DD7	IVA SU FATT. N.20194E29574 DEL 29/10/2019 – MATERIALE PER INTEGRARE LE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	42,39	42,39	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATT. N.V5/0032853 DEL 22/10/2019 – PROGETTO SCUOLE BELLE	21.587,09	21.587,09	14/11/2019 14/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3929E8B2A	Saldo Fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico	150,00	150,00	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K) Aggiudicatari: ELECTRIC SYSTEM DI NIRO LUIGI (NRILGU81S19B519K)
62145221CA	Saldo fatt.n. V5/0031372 del 09/10/2019 servizi di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalitÃ degli immobili per gli istituti scolastici mese di settembre	6.058,35	6.058,35	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z3929E8B2A	IVA su fatt. n.73 del 22/10/2019 – Ripristino centralino telefonico Niro Luigi	33,00	33,00	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZDD2A2C4B4	IVA su fatt. n.318 del 24/10/2019 – Riparazioni e vendita toner per fotocopiatori Copy Print	118,80	118,80	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATT. N.V5/0031372 DEL 09/10/2019 – spese di pulizia mese di settembre	1.332,84	1.332,84	29/10/2019 29/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD32A0B866	Saldo fattura n. 1013/06 del 07/10/2019 Acquisto toner e cartucce per plesso di Mirabello S.	270,00	270,00	16/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z2127973B8	SALDO FATTURA N. 06/2019/PA – PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA DELL’INFANZIA	5.163,93	5.163,93	16/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
Z2127973B8	IVA SU FATTURA N. 06/2019/PA – RDM SOLUZIONI PON COMPTENZE DI BASE	1.136,07	1.136,07	16/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD32A0B866	IVA SU FATT. N. 1013/06 DEL 07/10/2019 – TONER ITALIA	59,40	59,40	16/10/2019 16/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7C2870C66	IVA SU FATT.THA SRL ACQUISTO TARGHE PROGETTO PON “COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI	39,60	39,60	10/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7B29596F8	IVA SU FATT. THA SRL – PROGETTO PON FSE ACQUISTO TARGHE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA	59,40	59,40	10/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7B259596F	SALDO FATT. N. 24/PA DEL 24/09/2019 – FORNITURA TARGHE PROGETTO PON FSE “COMPETENZE DI BASE” SCUOLA DELL’INFANZIA	270,00	270,00	10/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z7C2870C66	SALDO FATT. N.21/PA DEL 06/08/2019 – FORNITURA TARGHE PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” GEOLOGI	180,00	180,00	10/10/2019 10/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z5028DD8A3	SALDO PARCELLA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE” 10.2.2A	1.327,19	1.327,19	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G) Aggiudicatari: D'ANGONA FABIOLA (DNGFBL82R56B519G)
ZB928DD68B	SALDO PARCELLA PER COMPENSO PROGETTO PON FSE ” SPORT DI CLASSE” 10.2.2A	1.327,19	1.327,19	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I) Aggiudicatari: PUZO DANIELA (PZUDNL92R65B519I)
ZB928DD68B	RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA PUZO DANIELA PROGETTO PON FSE “SPORT DI CLASSE”	331,80	331,80	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z5028DD8A3	RITENUTA D’ACCONTO SU PARCELLA D’ANGONA FABIOLA PROGETTO PON “SPORT DI CLASSE”	331,80	331,80	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z74275B795	SALDO FATTURA N. 05/PA DEL 19 LUGLIO 2019 CORSO fad	250,00	250,00	13/09/2019 13/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709) Aggiudicatari: EURO PROGETTI - SRL SEMPLIFICATA (01754260709)
Z74275B795	IVA SU FATTURA N. 05 PA/2019 EUROPROGETTI SRLS	55,00	55,00	13/09/2019 13/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0B2969A05	Saldo Fattura n. 101/PA DEL 31/08/2019 – Fornitura materiale elettronico per Biblioteca comunale	3.501,92	3.501,92	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z6A29717A2	Acconto su fattura n. 100/PA del 31 agsto 2019	500,00	500,00	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE SRL (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE SRL (00900060708)
Z0B2969A05	Iva su fattura n. 101/PA del 31 agosto 2019 Punto EXE srl	770,42	770,42	06/09/2019 06/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4A28E012E	SALDO FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A	128,00	128,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE PUBBLICITA' (00613480706)
Z7128A3543	SALDO FATTURA N. 44/N/2019 – DEL 05/07/2019 PONFSE -MO-2017-2 PROGETTO “GEOLOGI IN ERBA”	250,00	250,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Z7D28A2CBB	SALDO FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON -MO-2017-2 “GEOLOGI SI CRESCE”	300,00	300,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Z0228DFE71	SALDO FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05 LUGLIO 2019 – FSEPON – MO- 2018- 20 AZIONE 10.2.5A PATRIMONIO ARTISTICO	600,00	600,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Z1328B1010	SALDO FATTURA N. 2191 DEL 24 GIUGNO 2019	576,00	576,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI C (01279740136)
ZBD282B46B	SALDO FATTURA N. 541/2019 DEL 25 GIUGNO 2019	168,90	168,90	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZAA25EB0DA	Saldo fattura n. 4/2019 del 18 febbraio 2019 – progetto Atelier Creativo	83,61	83,61	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Z502854077	SALDO FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 -IiNCARICO DI DIREZIONE LAVORI PAVIMENTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE EX SCUOLA MEDIA VINCHIATURO	421,18	421,18	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217) Aggiudicatari: TAIARCHITETTURA STUDIO ASSOCIATO (05352181217)
Z502854077	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 1/19 DEL 02 LUGLIO 2019 – ditta TAIARCHITETTURA	78,82	78,82	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZBD282B46B	IVA SU FATTURA N. 541/2019 DEL 25/06/2019	37,16	37,16	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z1328B1010	iVA SU FATTURA N. 2191 DEL 24/06/2019 – GRASSI UFFICIO	126,72	126,72	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZAA25EB0DA	RTENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 4/2019 FE ING. BOVE ANTONIO	16,39	16,39	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7D28A2CBB	IVA SU FATTURA N. 45/N/2019 DEL 05/07/2019	30,00	30,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0228DFE71	iVA SU FATTURA N. 46/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE	60,00	60,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4A28E012E	iVA SU FATTURA FATTURA N. 434/2019 DEL 09/07/2019 FSE PON – MO 2018- 32 – 10.2.2A – LINEA MOLISE PUBBLICA’	28,16	28,16	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7128A3543	IVA SU FATTURA N.44/N/2019 DEL 05/07/2019 DITTA FARRACE	25,00	25,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZA228B96B1	Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio	164,52	164,52	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: REGIONE - IRAP (00169440708)
Z3F28BF78C	Contributo Irap 8,5 % sur prestazione di lavoro occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali SARNO MANLIO	164,52	164,52	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: REGIONE - IRAP (00169440708) Aggiudicatari: REGIONE - IRAP (00169440708)
7B5290F587	Saldo fattura n. 15/pa del 04/07/2019	110,00	110,00	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Z1824A4BB9	ACCONTO SU FATTURA N. 07/2019 PA-C DEL 19-07-2019 FORNITURA ARREDI BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA EX SCUOLA MEDIA I.C. MATESE	4.500,00	4.500,00	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
ZOE28B41B3	SALDO FATTURA N. 228-2019 FE DEL 10 GIUGNO 2019	204,57	204,57	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
62145221CA	Saldo fattura n. V5/0023261 del 30/06/2019 – Ausiliariato mese di giugno	1.300,11	1.300,11	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z0E28B41B3	IVA SU FATTURA N. 228-2019 FE	45,01	45,01	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0023261 – CNS AUSILIARIATO MESE DI GIUGNO	286,02	286,02	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZA228B96B1	Ritenuta d’acconto su parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali NOCERA Antonio	387,10	387,10	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZA228B96B1	Saldo Parcella n. 1/2019 per prestazione occasionale progetto PON FSE – Patrimonio Artistico Azione 10.2.5 – Competenze Trasversali	1.548,38	1.548,38	31/07/2019 31/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M) Aggiudicatari: NOCERA ANTONIO (NCRNTN68C04B963M)
Z3F28BF78C	Saldo parcella n. 1/2019 per prestazione di lavoro occasionale – PROGETTO PON FSE “PATRIMONIO ARTISTICO” – MODELLIAMO IN 3 D	1.548,38	1.548,38	31/07/2019 31/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E) Aggiudicatari: SARNO MANLIO (SRNMNL68L27F839E)
Z3F28BF78C	Ritenuta d’acconto su prestazione occasionale Esperto esterno SARNO Manlio – Progetto PON FSE Patrimonio Artistico	387,10	387,10	31/07/2019 31/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z46283BB77	SALDO FATTURA N. 08/2019 DEL 07 GIUGNO 2019	4.200,00	4.200,00	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703) Aggiudicatari: LANZILLO COSTRUZIONI SAS DI LANZILLO LUIGI (00812240703)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – PULIZIA	5.966,03	5.966,03	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
621145221C	SALDO FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/82019 – AUSILIARIATO MESE DI MAGGIO	1.300,11	1.300,11	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0018620 DEL 31/05/2019 – CNS AUSILIARIATO MAGGIO	286,02	286,02	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0018621 DEL 31/05/2019 – CNS PULIZIA MAGGIO	1.312,53	1.312,53	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z46283BB77	IVA SU FATTURA N. 08/2019 DEL 07/06/2019 – LANZILLO COSTRUZIONI	924,00	924,00	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z15279BFE7	SALDATA FATTURA N. 2/PA DEL 27/05/2019	655,20	655,20	07/06/2019 07/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
ZCE288E198	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 27/05/2019 – PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	170,00	170,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Z2428780E3	Saldo fattura n. 505/2019 del 27/05/2019	290,00	290,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7E285B9B2	SALDO FATTURA N. 65/PA del 14/05/2019	10.400,00	10.400,00	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Z2428780E3	IVA SU FATTURA N. 505/2019 DEL 27/05/2019 DITTA UNIDOS	63,80	63,80	06/06/2019 06/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0B22F9173	SALDO FATTURA N. 03PA DEL 02/05/2019 INCARICO DI RSPP	800,25	800,25	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO MESE DI APRILE	1.300,11	1.300,11	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE	5.966,03	5.966,03	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0014530 DEL 30/04/2019 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE	1.312,53	1.312,53	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0014529 DEL 30/04/2019 CNS MESE DI APRILE	286,02	286,02	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0B22F9173	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 03 PA DEL 02/05/2019 ARCH. TEBERINO L.	149,75	149,75	21/05/2019 21/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZE8278146C	SALDO FATTURA N. 10937 DEL 29/04/2019 – CORSO DI PRIMO SOCCORSO	602,00	602,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
Z0B22F9173	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 ATTIVITA’ MEDICO COMPETENTE ERRONAMENTE OMESSA	2,00	2,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
Z402763E99	SALDO FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019 PER TRASPORTO ALUNNI DI VINCHIATURO E MIRABELLO A CAMPOBASSO	427,27	427,27	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SATI - SPA (00103170700) Aggiudicatari: SATI - SPA (00103170700)
ZCF27B698E	SALDO FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019	1.890,91	1.890,91	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SATI - SPA (00103170700) Aggiudicatari: SATI - SPA (00103170700)
Z3C27A88A0	SALDO FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019- VIAGGIO DI ISTRUZIONE CITTA’ DELLA SCIENZA	490,00	490,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Z6A27AA2C0	SALDO FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO	300,00	300,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE AUTOSERVIZI SRL (00931420707)
Z3127E1193	SALDO FATTURA N. 36PA DEL 19/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE BENEVENTO – ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CERCEPICCOLA	450,00	450,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
Z502801F9E	SALDO FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – VIAGGIO AL PALEOLITICO ALUNNI PRIMARIA DI MIRABELLO	250,00	250,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA SAS (00936510700)
Z062805826	SALDO FATTURA N. 453/06 DEL 15 APRILE 2019	248,00	248,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z2C27E21E0	SALDO FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTEDIMEZZO ALUNNI PRIMARIA DI VINCHIATURO	395,00	395,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
ZB127E1F7C	SALDO FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE OSSERVATORIO DI BENEVENTO ALUNNI V ELEMENTARE DI VINCHIATURO	395,00	395,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR SNC (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR SNC (01514310703)
Z7F28015BC	SALDO FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE GROTTE DI CASTELLANA ALUNNI SCUOLA MEDIA VINCHIATURO	818,18	818,18	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
Z87277D214	SALDO FATTURA N. 337PA DELL’11/04/2019	392,00	392,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
Z062805826	IVA SU FATTURA N. 453/06 DEL 15/04/2019 TONER ITALIA	54,56	54,56	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7F28015BC	IVA SU FATTURA N. 42 DEL 06/05/2019 BAGNOLI BUS	81,82	81,82	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2C27E21E0	IVA SI FATTURA N. 55 DEL 14/05/2019 – MOLISE TOUR VIAGGIO MONTEDIMEZZO	39,50	39,50	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z402763E99	IVA SU FATTURA N. 87 DEL 30/04/2019	42,73	42,73	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZB127E1F7C	IVA SU FATTURA N. 38 DEL 16/04/2019 – MOLISE TOUR	39,50	39,50	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z6A27AA2C0	IVA SU FATTURA N. 21/N/2019 DEL 16/04/2019 – VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTERODUNI DITTA FARRACE	30,00	30,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3C27A88A0	IVA SU FATTURA N. 20/N/2019 DEL 16/04/2019 FARRACE SRL	49,00	49,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z3127E1193	IVA SU FATTURA N. 36/PA DEL 19/04/2019 AUTOLINEE BERNARDO	45,00	45,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZCF27B698E	IVA SU FATTURA N. 84 DEL 30/04/2019	159,09	159,09	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z502801F9E	IVA SU FATTURA N. 49/PA DEL 15/05/2019 – AUTOLINEE BERNARDO TOUR	25,00	25,00	18/05/2019 18/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z282780CCB	SALDO FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 CORSO ANTINCENDIO	940,54	940,54	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0010791 – SERVIZI DI PULIZIA	5.966,03	5.966,03	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0010790 del 31/03/2019 AUSILIARIATO	1.300,11	1.300,11	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z4C26FF3FB	SALDO FATTURA N. 500/A DEL 27 MARZO 2019	200,00	200,00	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z5627D3B05	IVA SU FATTURA N. 2019000110 DEL 02 APRILE 2019 DECATHOLN ITALIA SRL	22,35	22,35	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4C26FF3FB	IVA SU FATTURA N. 500/A DEL 27-03-2019 RINNOVO LICENZA AXIOS	44,00	44,00	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0010791 CNS – SERVIZI DI PULIZIA	1.312,53	1.312,53	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0010790 DEL 31 MARZO 2019 – SERVIZIO DI AUSILIARIATO	286,02	286,02	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z282780CCB	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 02 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO CORSO ANTINCENDIO	176,00	176,00	26/04/2019 26/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4B27A8F9C	SALDO FATTURA N. 20194E09762 DEL 03/04/2019 – ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTI FIS	195,72	195,72	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
ZB62765A7B	SALDO FATTURA N. 01 PA DEL 25/03/2019 – CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI	1.026,50	1.026,50	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706) Aggiudicatari: TEBERINO DOTTLIBERATO (00788470706)
Z2227C583E	SALDO FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019	109,67	109,67	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREDIMA SNC (00972010706) Aggiudicatari: PREDIMA SNC (00972010706)
Z5627D3B05	SALDO FATTURA N. 19000110 DEL 02/04/2019	101,57	101,57	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z2227C583E	IVA SU FATTURA N. 30/02 DEL 03/04/2019 PRE.DI.MA.	24,13	24,13	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4B27A8F9C	IVA SU FATTURA N. 20194E09762 SPAGGIARI – PROGETTI FIS – GRUPPO SPAGGIARI	43,06	43,06	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZB62765A7B	RITENUTA D’ACCONTO SU CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILE DEI LAVORATORI FATT. N. 01 PA DEL 25/03/2019 – TEBERINO Arch. Liberato	192,00	192,00	19/04/2019 19/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z0B22F9173	SALDO FATTURA N. 77 DEL 07/01/2019 – MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	475,00	475,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
Z4E26D0F49	SALDO FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019	72,00	72,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z70273569D	SALDO FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	800,00	800,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF025EAE26	SALDO FATTURA N. 213/2019 DEL 22/02/2019 – SERVIZIO HOSTING	90,00	90,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z24279CFB6	SALDO FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019	758,20	758,20	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF226390C9	SALDO FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – Rinnovo dominio Aruba	59,68	59,68	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZAA25EB0DA	SALDO FATTURA N. 6/2019 / FE DEL 19 FEBBRAIO 2019	167,21	167,21	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
Z2E23B4C41	SALDO FATTURA N. 62PA-2019 DEL 27/02/2019 – CONSULENZA TRATTAMENTO DEI DATI DPO	490,00	490,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZAA25EB0DA	RITENUTA D’ACCONTO SU FATTURA N. 6/2019 FE DEL 19 FEBBRAIO 2019	32,79	32,79	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZCF26F251D	IVA SU FATTURAN. 19800047 DEL 28/02/2019	32,96	32,96	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z2E23B4C41	IVA SU FATTURA N. 62PA2019 DEL 27/02/2019	107,80	107,80	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z70273569D	IVA SU FATTURA N. 259/2019 DEL 25/02/2019 – RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	176,00	176,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZF025EAE26	IVA SU FATTURA N. 213/2019	19,80	19,80	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z24279CFB6	IVA SU FATTURA N. 364/2019 DEL 20/03/2019 – UNIDOS ASSISTENZA	166,80	166,80	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z4E26D0F49	IVA SU FATTURA N. 96/06 DEL 23/01/2019 TONER ITALIA	15,84	15,84	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZF226390C9	IVA SU FATTURA N. 33/2019 DEL 16/01/2019 – UNIDOS Rinnovo spazio aruba	13,13	13,13	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZD627355AC	IVA SU FATTURA N. 322/2019 DITTA UNIDOS – RINNOVO LICENZA PROGRAMMA	44,00	44,00	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZCF26F251D	SALDO FATTURA N. 19800047 DEL 28/02/2019	149,83	149,83	22/03/2019 22/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANNI SRL (11665750151) Aggiudicatari: VANNI SRL (11665750151)
ZF726B0911	SALDO FATTURA N. 1084 DEL 15/01/2019 – CANONE ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO	950,00	950,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
ZD627355AC	SALDO FATTURA N. 322/2019 DEL 13/03/2019 – RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG	200,00	200,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z78277FD19	IVA SU FATTURA N. 5/FE – VIAGGIO DI ISTRUZIONE CINECITTA’	151,64	151,64	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
ZF726B0911	IVA SU FATTURA N. 1084 CASA EDITRICE SPAGGIARI	209,00	209,00	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z78277FD19	Saldo fattura n. 5/FE del 12 marzo 2019 –	1.516,36	1.516,36	19/03/2019 19/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINECITTA' WORLD SPA (13164451000) Aggiudicatari: CINECITTA' WORLD SPA (13164451000)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0043987 DEL 31/12/2018 – AUSILIARIATO	1.300,11	1.300,11	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V/5 0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA	5.966,03	5.966,03	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO	1.300,11	1.300,11	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 – SERVIZI DI PULIZIA	5.966,03	5.966,03	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 – SERVIZI DI AUSILIARIATO	1.300,11	1.300,11	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0006525 de 28/02/2019 – SERVIZI DI PULIZIA	5.966,03	5.966,03	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0006525 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA	1.312,53	1.312,53	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0006524 DEL 28/02/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO	286,02	286,02	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0003066 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI PULIZIA	1.312,53	1.312,53	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0003065 DEL 31/01/2019 CNS – SERVIZI DI AUSILIARIATO	286,02	286,02	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V5/0043979 DEL 31/12/2018 – SERVIZI DI PULIZIA	1.312,53	1.312,53	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	IVA SU FATTURA N. V/5 0043978 DEL 31/12/2018 CNS – AUSILIARIATO	286,02	286,02	07/03/2019 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z9625EA39E	Fattura n. 264/01 dell’11/12/2018	111,50	111,50	28/12/2018 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Z7B241DEE7	Saldo fattura n. 119/18 del 31 ottobre 2018	2.427,09	2.427,09	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7B241DEE7	Fattura n. 115/18 del 29/10/2018	10.088,78	10.088,78	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9324B99E1	Fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – Progetto Inclusione 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7	825,00	825,00	28/12/2018 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616) Aggiudicatari: OXFIRM DI ANTONIO BOVE (03404850616)
62145221C4	Fattura n. V/50024982 del 15-07-2018 Servizio reso per il mantenimento decoro Istituto Superiore di Bojano	5.560,25	5.560,25	28/12/2018 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z9324B99E1	Iva su fattura n. 19/2018 del 16/10/2018 – 10.1.1A -FSEPON-MO-2017-7 OXFIRM di Antonio BOVE	181,50	181,50	28/12/2018 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7B241DEE7	Iva su fattura n. 115/18 del 29/10/2018 Ditta Medusa Srl	2.219,53	2.219,53	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z7B241DEE7	Iva su fattura n. 119/18 del 31/10/2018 Ditta Medusa SRL	3.169,64	3.169,64	28/12/2018 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	Iva su fattura n. V5/0024982 del 15/07/2018 CNS – Servizio per il decoro Istituto Superiore di Bojano	1.223,26	1.223,26	28/12/2018 07/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Totali	Numero Lotti: 178	288.998,10	288.998,10
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Consultazione gare anno 2018

Istituto Comprensivo Matese
Aggiornato al 13.01.2020
URL originale: https://icmatese.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z7F262B976	Saldo fatt.n.268/01 del 17/12/2018 – Fornitura materiale progetto Natale	600,14	600,14	21/12/2018 21/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Z59257B823	Saldo polizza n. 00237212000138 – Assicurazione alunni a.s. 2018/2019	2.680,00	2.680,00	21/12/2018 21/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237) Aggiudicatari: CATTOLICA ASSICURAZIONE -SOCIETÃ COOPERATIVA (00320160237)
Z9C2642B12	SALDO FATTURA N. 447 DEL 13/12/2018 PIATTAFORMA PROVE INVALSI	500,00	500,00	20/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE SRL (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE SRL (07962400011)
ZE525EB111	SALDO FATTURA N. 524/07 DEL 13 DICEMBRE 2018 – ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA DELL’INFANZIA DI MIRABELLO	36,00	36,00	20/12/2018 20/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZB22527182	SALDO FATTURA N. 104721/2018 DEL 31/10/2018 FORNITURA CARTA	152,45	152,45	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
7FA2522DA7	Saldo fattura n. 421 del 02/11/2018 – Seminario di formazione del g. 04/10/2018	50,00	50,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555) Aggiudicatari: ANQUAP-ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI PA (01534510555)
Z7B241DEE7	ACCONTO SU FATTURA N. 119/18 del 31 ottobre 2018 – Arredi scolastici Delibera Giunta Rgionale 15/02/2016 n. 37	11.980,38	11.980,38	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9A25B314B	SALDO FATTURA N. 381 DEL 26/11/2018 FORNITURA TONER E PEZZI DI RICAMBIO FOTOCOPIATRICI DISLOCATE NEI VARI PLESSI	390,00	390,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z852291415	SALDO FATTURA N. 368 DEL 20/11/2018 – MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI ANNO 2018	300,00	300,00	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0039850 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2018	5.966,03	5.966,03	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V/5 0035321 DEL 31/10/2018 AUSILIARIATO	1.300,11	1.300,11	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	SALDO FATTURA N. V5/0039849 DEL 30/11/2018 – SERVIZIO DI AUSILIALIATO	1.300,11	1.300,11	12/12/2018 12/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fattura n. V/5 0035322 del 31/10/2018 Pulizia – Periodo di riferimento 10/2018	5.966,03	5.966,03	11/12/2018 11/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fattura n. 33723 del 22 ottobre 2018 – Pulizia locali scolastici	1.300,11	1.300,11	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fattura n. 33724 del 22/10/2018 – Pulizia locali scolastici	5.966,03	5.966,03	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z6924A1EE2	IVA SU FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE DITTA CIENNE SRL	86,24	86,24	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	Iva su fattura n. 33723 del 22/10/2018 – CNS SOCIETA’ COOPERATIVA	286,02	286,02	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
62145221CA	Iva su fattura n. 33724 del 22/10/2018 CNS – Pulizia locali scolstici	1.312,53	1.312,53	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) Aggiudicatari: ERARIO DELLO STATO - AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
Z6924A1EE2	SALDO FATTURA N. 512/18 DEL 29/09/2018 – ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE	392,00	392,00	21/11/2018 21/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIENNE SRL (06704240636) Aggiudicatari: CIENNE SRL (06704240636)
ZF02291382	Saldo fattura stampa libro Progetto FAI “Apprendisti ciceroni”	492,05	492,05	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA FOTOLAMPO (00837750702)
Z852291415	Saldo fattura piccola manutenzione plessi	524,30	524,30	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703) Aggiudicatari: FERRIDEA COLOR DI PISTILLI LUCIANA (01442950703)
ZCD22913E1	Saldo fattura materiale tecnico specialistico per progetti didattici	816,00	816,00	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701) Aggiudicatari: CERAMICHE GIANFRANCESCO (01568950701)
ZF72213492	Saldo fattura SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON FSE INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO – CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MO2017-7	3.442,62	3.442,62	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
ZB42485C79	Saldo fattura materiale pubblicitario PON FSE Inclusione 2.0	800,00	800,00	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI (01616420707)
Z6224922FA	Saldo fattura Fornitura e posa in opera di un condizionatore per uffici	2.450,00	2.450,00	29/08/2018 29/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702) Aggiudicatari: TERMOIMPIANTI PALLADINO DI PALLADINO GIAMPIERO (01648490702)
ZCD22913E1	Saldo fattura materiale sanificazione e disinfezione locali	352,44	352,44	02/08/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASCARELLA EMILIO (00893300707) Aggiudicatari: PASCARELLA EMILIO (00893300707)
Z97235D112	Saldo fattura servizio mensa PON FSE “Inclusione 2.0”	6.730,00	6.730,00	30/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE PHOENIX (01216040624)
Z3E23E486E	Saldo fattura servizio navetta PON FSE INclusione 2.0	2.880,00	2.880,00	30/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
ZCD22913E1	saldo fattura cancelleria esami	50,14	50,14	20/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Z16223D551	Assistenza laboratori informatici	409,84	409,84	20/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
62145221CA	saldo fattura pulizie giugno 2018	5.966,03	5.966,03	20/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	saldo fattura ausiliariato giugno 2018	1.300,11	1.300,11	20/07/2018 02/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
0006912748	Saldo fattura MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO ATELIER CREATIVO	11.798,00	11.798,00	27/06/2018 28/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z0B22F9173	Salldo fattura visite mediche periodiche dipendenti	144,62	144,62	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (00968951000) Aggiudicatari:
ZCD22913E1	saldo fattura materiale premi torcia della memoria	129,00	129,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
ZBA22913A9	Saldo fattura viaggio a Trani	1.250,00	1.250,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTILLI NICOLA (00841530702) Aggiudicatari: PISTILLI NICOLA (00841530702)
ZBA22913A9	Saldo fattura viaggio Roma Quirinale	727,27	727,27	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PISTILLI NICOLA (00841530702) Aggiudicatari: PISTILLI NICOLA (00841530702)
Z852291415	Saldo fattura toner stampanti plessi	545,49	545,49	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZBA22913A9	Saldo fattura Viaggio ad Orvieto	2.700,00	2.700,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
Z852291415	Saldo fattura toner fotocopiatori plessi	434,00	434,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
62145221CA	saldo fattura pulizie maggio 2018	5.966,03	5.966,03	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo fattura ausiliariato maggio 2018	1.300,11	1.300,11	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
ZC723CE917	Saldo fattura Robottini Modulo “tecno kids” PON FES 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-7	258,12	258,12	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
ZBA22913A9	Saldo Fattura viaggio a Campobasso (Duathlon)	200,00	200,00	29/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI DONATO (01621620705) Aggiudicatari: BAGNOLI DONATO (01621620705)
ZCD22913E1	Saldo fattura facile consumo didattica	79,90	79,90	29/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZF02291382	Saldo fattura cancelleria e carta esami	211,48	211,48	29/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
62145221CA	saldo fattura Ausiliariato aprile	1.300,11	1.300,11	29/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	saldo fattura pulizie aprile	5.966,03	5.966,03	29/05/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
ZCD22913E1	Saldo fattura testi Progetto continuitÃ	80,00	80,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
ZCD22913E1	Saldo fattura materiale Progetti POF	496,96	496,96	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709) Aggiudicatari: MOLISE SCUOLA DEL DOTTPAOLO SPINA (00061000709)
Z16223D551	Saldo fattura Amministrazione Trasparente	200,00	200,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z16223D551	Saldo fattura Albo pretorio	90,00	90,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z16223D551	Saldo fattura cuffie prove invalsi	866,00	866,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCD22913E1	Saldo fattura magliette personalizzate d’istituto	378,00	378,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STAMPAMIK (01687070704) Aggiudicatari: STAMPAMIK (01687070704)
Z852291415	Saldo fattura riparazione fotocopiatori plessi	247,00	247,00	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
62145221CA	saldo fattura Ausiliariato marzo	1.300,11	1.300,11	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	saldo fattura pulizie marzo	5.966,03	5.966,03	02/05/2018 07/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z16223D551	Saldo fattura Access Log 2017/18	200,00	200,00	05/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCD22913E1	Saldo fattura materiale farmaceutico	411,50	411,50	05/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBA22913A9	Saldo fattura viaggio a Firenze	1.885,00	1.885,00	05/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
ZCD22913E1	Saldo fattura materiale sportivo	327,37	327,37	05/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z081D423DF	Saldo Fattura Aggiornamento AXIOS ContabilitÃ	200,00	200,00	05/04/2018 12/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z16223D551	Saldo fattura fornitura e istallazione gateway	84,67	84,67	17/03/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z16223D551	Saldo fattura assistenza segreteria 2018	758,20	758,20	17/03/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
62145221CA	Saldo Fattura ausiliariato febbraio 2018	1.300,11	1.300,11	17/03/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Saldo Fattura pulizie febbraio 2018	5.966,03	5.966,03	17/03/2018 19/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z16223D551	Pagata fattura per aggiornamento sof.registro elettronico	950,00	950,00	28/02/2018 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
62145221CA	Pagata fattura ausiliariato Gennaio 2018	1.300,11	1.300,11	28/02/2018 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Pagata fattura pulizie Gennaio 2018	5.966,03	5.966,03	28/02/2018 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
Z16223D551	Saldo fattura per aggiornamento QUIC-Presence n.d. 1_2018	300,00	300,00	13/02/2018 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I) Aggiudicatari: MELLICTA DI ULLO NICOLA (LLUNCL75T12B519I)
Z2A21C5EDF	Saldo fattura per abbonamento formazione ATA n.d. 289/A-2018	420,00	420,00	13/02/2018 28/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING SRL (13473421009)
62145221CA	Spese pulizie dicembre 2017	5.966,03	5.966,03	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
62145221CA	Spese Ausiliariato dicembre 2017	1.300,11	1.300,11	07/02/2018 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370) Aggiudicatari: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI- SOCIETA' COOPERATIVA (03609840370)
ZD51D56CAD	Saldo fattura n. 1_17 del 30/12/2017	107,60	107,60	30/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478) Aggiudicatari: STUDIO GRAFICO UNDERGRAF SNC (01356270478)
Z141D43BB2	Saldo fattura n. 452/07 del 15/12/2017 per toner e cartucce didattica	410,69	410,69	29/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
Z141D43BB2	Saldo fattura n. 454/07 del 15/12/2017 pernoleggio fotocopiatore	120,00	120,00	29/12/2017 07/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA (01433030705)
ZC51DC5121	Saldo fattura per Incarico RSPP 2017/2018	1.263,56	1.263,56	11/03/2017 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703) Aggiudicatari: LAURELLI FRANCESCO ANTONIO ING (00621090703)
Totali	Numero Lotti: 77	138.648,98	138.648,98
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Determina per affidamento incarico RSPP 2020/2021

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0002936 del 13/05/2020
– FIRMATO_Determina_affidamento_incarico_RSPP.pdf